TrustOn nowoczesna księgowość

09/04/2026

W tym odcinku przechodzimy ważnego obszaru, jakim jest wystawianie faktur sprzedażowych (FVS).

Dla większości firm KSeF stał się standardowym sposobem wystawiania i otrzymywania faktur.

Kogo dotyczy obowiązek?

Warto zwrócić uwagę, że obowiązek korzystania z KSeF nie dotyczy wyłącznie dużych firm lub czynnych podatników VAT. Dlatego nie warto zakładać, że temat nie dotyczy Państwa firmy – w razie wątpliwości warto to zweryfikować.

Może on obejmować również:

> część podatników zwolnionych z VAT,

> faktury wystawiane dla kontrahentów zagranicznych,

> firmy o mniejszej skali działalności.

Kluczowa zasada - jeżeli firma jest objęta obowiązkiem KSeF, faktura sprzedażowa powinna zostać wystawiona i przesłana do KSeF.

📌 Warto podkreślić - PDF lub wydruk faktury nie są już „źródłem” dokumentu – są jedynie jego wizualizacją.

Wystawienie faktury a przekazanie jej kontrahentowi

W praktyce należy rozróżnić dwie rzeczy:

> wystawienie faktury w KSeF,

> oraz przekazanie informacji o niej kontrahentowi.

W niektórych przypadkach nadal konieczne będzie przekazanie dokumentu poza systemem, np.:

> do kontrahenta zagranicznego,

> do odbiorcy, który nie korzysta z KSeF operacyjnie,

> w sytuacjach wymagających uzgodnionego obiegu dokumentów (np. mail).

👉 W takich przypadkach przekazujemy kontrahentowi wizualizację faktury ale źródłem dokumentu nadal pozostaje KSeF.

Jak można wystawiać faktury w KSeF?

Wybór zależy głównie od skali działalności i potrzeb firmy:

1️⃣ Portal Ministerstwa Finansów (darmowy)

Rozwiązanie dla firm, które:

> wystawiają niewielką liczbę faktur,

> mają proste, powtarzalne dokumenty.

2️⃣ eSzok

Rozwiązanie dla firm, które:

> chcą pracować w jednym środowisku z dokumentami zakupowymi, które odbierane są już w eSzok

> chcą usprawnić obieg dokumentów i współpracę z biurem rachunkowym.

3️⃣ Comarch Optima (współpraca z biurem)

W tym modelu kluczowe jest odpowiednie przygotowanie systemu, w szczególności:

> poprawna konfiguracja integracji z KSeF,

> dodanie certyfikatu KSeF klienta,

> weryfikacja uprawnień i sposobu wysyłki dokumentów.

4️⃣ System zewnętrzny (np. dotychczasowe oprogramowanie)

Rozwiązanie dla firm, które:

> mają większą skalę działalności,

> korzystają z własnych systemów sprzedażowych lub ERP.

📌 Warto pamiętać:

posiadanie systemu do fakturowania nie oznacza automatycznie, że proces wystawiania i wysyłki faktur do KSeF jest poprawnie wdrożony.

Co warto sprawdzić już teraz:

> czy używany system umożliwia wystawianie faktur zgodnie z KSeF ?

> czy faktury są faktycznie przesyłane do KSeF ?

> czy posiadamy wiedzę w jaki sposób przekazywać dokument kontrahentowi (jeśli jest to wymagane) ?

> czy osoby odpowiedzialne za sprzedaż znają nowy sposób pracy ?

Podsumowanie:

👉 KSeF = miejsce wystawienia faktury sprzedażowej

👉 system = narzędzie do jej przygotowania i wysyłki

👉 PDF = wyłącznie wizualizacja (nie faktura źródłowa)

👉 kontrahent może nadal wymagać dodatkowego przekazania dokumentu

31/03/2026

W poprzednim odcinku pokazaliśmy, jak skonfigurować system eSzok tak, aby odbierać w nim faktury z KSeF oraz wygodnie przekazywać je do księgowości. To znacząco usprawniło proces przepływu dokumentów do biura i ograniczyło ryzyko błędów.

Dlaczego wracamy do tematu?
W lutym i marcu pierwsze faktury zaczęły trafiać do KSeF.
Od kwietnia ich liczba znacząco wzrośnie – dla wielu firm KSeF stanie się podstawowym sposobem wystawiania i otrzymywania faktur.

👉 Oznacza to, że dotychczasowy model pracy (PDF, skany, maile) przestaje być wystarczający i zaczyna powodować problemy organizacyjne:

❌ Przesyłanie tej samej faktury w kilku wersjach
Może prowadzić do duplikacji i pomyłek. Warto więc zwrócić uwagę czy na dokumencie widnieje numer KSeF – oznacza to, że faktura znajduje się w KSeF i powinna być obsługiwana właśnie tam (a nie poprzez PDF lub wizualizację).

❌ Przekazywanie wyłącznie wizualizacji (bez pracy na KSeF) W takiej sytuacji konieczne jest ręczne uzupełnianie numeru KSeF (nr jest obowiązkowy w księgowaniu).

❌ Brak pracy w eSzok - dokumenty trafiają do biura w sposób nieuporządkowany, co wydłuża ich obsługę i powoduje konieczność ręcznego uzupełniania danych (np. numerów KSeF).

Opisane wyżej sytuacje i sposoby przekazywania dokumentów wydłużają czas księgowania, zwiększają ryzyko błędów (np. zdublowania dokumentów) i wprowadzają chaos w obiegu faktur. Wraz ze wzrostem liczby faktur w KSeF problemy te będą się nasilać.

Jak powinien wyglądać prawidłowy proces?

Rekomendujemy następujący, prosty schemat działania:

1️⃣ Regularny odbiór faktur z KSeF w eSzok
Po konfiguracji systemu eSzok faktury z KSeF są dostępne w jednym miejscu. Zalecamy ich regularne pobieranie (np. codziennie lub co kilka dni).

2️⃣ Klasyfikacja dokumentów:
Każda faktura pobrana z KSeF do eSzok otrzymuje status „Niezakwalifikowany”. Konieczne jest przypisanie jej odpowiedniego statusu:
✔ Do księgowości
✖️ Pomiń
Szczegółowo opisaliśmy ten proces w Odcinku 5.

3️⃣ Przekazanie dokumentu do biura:
Dokumenty oznaczone jako „Do księgowości” trafiają do nas bezpośrednio z systemu.
❗Ważne: Jeżeli faktura znajduje się w KSeF – nie należy przesyłać jej dodatkowo w innej formie.

Nie wszystkie faktury trafią od kwietnia do KSeF. Dokumenty takie należy nadal przekazywać do eSzok w dotychczasowy sposób (PDF / skan).

Podsumowanie:
👉 eSzok = jedno miejsce pracy z dokumentami
👉 KSeF = główne źródło faktur
👉 klient = klasyfikacja dokumentów
👉 biuro = księgowanie
W kolejnym odcinku skupimy się na kolejnej istotnej kwestii, jaką jest wystawianie faktur sprzedażowych w KSeF.

27/02/2026

W poprzednich odcinkach naszej serii KSeF krok po kroku pokazaliśmy:
– jak wygenerować certyfikaty do KSeF,
– jak nadać uprawnienia w firmie oraz biuru rachunkowemu.

Teraz przechodzimy do części praktycznej – czyli jak skonfigurować system eSzok tak, aby odbierać w nim faktury z KSeF i wygodnie przekazywać je do księgowości.

Jednocześnie informujemy, że po naszej stronie skonfigurowaliśmy ustawienia w eSzok umożliwiające odbiór dokumentów z KSeF.

Uprawnienia do odbioru faktur z KSeF zostały nadane tym użytkownikom , którzy dotychczas mieli dostęp do faktur w systemie eSzok.

Po zalogowaniu można zauważyć nową funkcję związaną z KSeF.
Aby móc z niej korzystać, należy wykonać kilka prostych kroków opisanych poniżej.

Na obecnym etapie wdrożenia KSeF rekomendujemy korzystanie właśnie z eSzok, ponieważ:
> w jednym miejscu będą Państwo mieć faktury z KSeF oraz dokumenty w dotychczasowej formie (PDF, skany),
> część dokumentów nadal będzie funkcjonować poza KSeF,
> łatwiej zarządzać kompletem dokumentów, przeglądać je i przekazywać do księgowości,
> cały proces współpracy z biurem rachunkowym pozostaje uporządkowany i prosty.

Jak skonfigurować KSeF w eSzok – krok po kroku

1️⃣ Po zalogowaniu do Pulpitu Klienta eSzok należy kliknąć w prawym górnym rogu ikonę profilu („ludzik”).
2️⃣ Wybrać opcję: „Konfiguracja Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)”.

Pojawią się trzy kolumny:
> Pierwszą „Konfiguracja” – konfigurujemy w Państwa imieniu,
> Druga dotyczy środowiska testowego,
> Najważniejsza jest kolumna trzecia – „Środowisko produkcyjne”.

Co należy zrobić w kolumnie „Środowisko produkcyjne”?

1. Wgrać certyfikat i klucz prywatny do uwierzytelniania, które pobierali Państwo wcześniej z aplikacji podatnika KSeF
2. Nie wgrywamy certyfikatów do pracy offline
3. Podczas konfiguracji należy wpisać hasło do certyfikatu
4. Na końcu kliknąć „Autoryzuj certyfikat”.
Po poprawnej weryfikacji pojawi się zielone potwierdzenie.

Co dalej? – praca z dokumentami w sekcji KSeF

Po poprawnej konfiguracji w eSzok można pobierać faktury z KSeF oraz zarządzać nimi w nowej sekcji KSeF. Każdy dokument po pobraniu z KSeF otrzymuje status:

🔹 Niezakwalifikowany – jest to status początkowy po pobraniu dokumentu z systemu
Należy dokonać klasyfikacji dokumentu poprzez nadanie mu odpowiedniego statusu:
✔ Do księgowości – jeżeli dokument jest prawidłowy i powinien trafić do księgowości,
✖️ Pomiń – jeżeli dokument nie powinien być przekazywany do księgowości.

Warto podkreślić:
> Nadanie statusu „Pomiń” nie powoduje cofnięcia dokumentu do KSeF
> Jeżeli dokument jest nieprawidłowy lub wymaga wyjaśnienia – należy to ustalić bezpośrednio z kontrahentem.

Dokumenty w eSzok można filtrować według statusów, co ułatwia ich bieżące zarządzanie i kontrolę.

W podlinkowanym materiale wideo można znaleźć dodatkowe informacje dotyczące praktycznego procesu zarządzania fakturami pobranymi z KSeF.
https://www.youtube.com/watch?v=vmMlG7y6u9Y

11/02/2026

Po krótkiej przerwie wracamy do naszej serii KSeF krok po kroku. Od 1 lutego system funkcjonuje już operacyjnie i część firm (duże podmioty) zaczęła wystawiać faktury bezpośrednio w KSeF. W praktyce oznacza to, że pierwsze faktury ustrukturyzowane mogą już trafiać do Państwa firm - szczególnie od koncernów energetycznych, paliwowych czy dużych dostawców usług.

Zmieniła się również strona logowania do systemu KSeF - aktualny adres: https://ap.ksef.mf.gov.pl

Uprawnienia w KSeF – co warto zrobić teraz:

Jeżeli w Państwa firmie zostało już złożone zawiadomienie ZAW-FA i wskazana osoba reprezentująca firmę, kolejnym krokiem jest uporządkowanie uprawnień w samym systemie KSeF.

1️⃣ Administrator systemu KSeF w firmie
Osoba, na którą złożone było zawiadomienie ZAW-FA - jest uprawniona do zalogowania się do kontekstu danej firmy w KSeF. Osoba ta może nadawać uprawnienia. Po zalogowaniu do KSeF warto sprawdzić w prawym górnym rogu, czy jesteśmy zalogowani do właściwego podmiotu (NIP firmy).
Pierwszy krok to ustanowienia administratora. W tym celu należy wejść do sekcji Uprawnienia → Dodaj administratora.
Najczęściej jest to osoba decyzyjna w firmie (zarząd, właściciel lub osoba wskazana w ZAW-FA). System automatycznie przypisuje administratorowi uprawnienie do zarządzania uprawnieniami i zarządzania jednostkami podrzędnymi. Administratorowi można nadać kolejne uprawnienia - o czym mowa w kolejnym punkcie.

2️⃣ Uprawnienia dla pracowników firmy
Jeżeli z KSeF mają korzystać inne osoby w firmie:
> należy wejść do sekcji Uprawnienia → Nadaj uprawnienie i wybieramy tam opcję „Osobie fizycznej do pracy w KSeF”,
> wskazujemy dane osoby (PESEL, imię i nazwisko),
> określamy zakres uprawnień.

Najczęściej wystarczą:
✔ wystawianie faktur - tutaj w zależności czy dana osoba jest odpowiedzialna za wystawianie FV sprzedażowych
✔ przeglądanie faktur - do odbioru faktur zakupowych
Pozostałe uprawnienia można nadawać w zależności od potrzeb organizacyjnych firmy.
Warto pamiętać, że jeśli administrator ma mieć dostęp do przeglądania czy wystawiania FV - również tutaj nadajemy te uprawnienia.

3️⃣ Uprawnienia dla biura rachunkowego
Rekomendujemy nadanie uprawnień typu „Podmiotowi do wystawiania i przeglądania faktur” całemu biuru rachunkowemu (podmiotowi), a nie pojedynczym osobom 👉 „z prawem do dalszego przekazywania uprawnień” - pozwala nam to technicznie zarządzać dostępami w ramach obsługi księgowej.

Uwaga dla JDG:
W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej właściciel ma domyślnie pełne uprawnienia i nie trzeba nadawać ich sobie ponownie. Uprawnienia w JDG nadajemy ewentualnie innym osobom lub biuru rachunkowemu.

Wsparcie Truston w zakresie KSeF:
👉 uruchomiliśmy dodatkową usługę wsparcia wdrożeniowego KSeF
Przeszkolony pracownik może pomóc m.in. w:
> nadawaniu uprawnień,
> konfiguracji dostępu,
> uporządkowaniu obiegu dokumentów
> przygotowaniu ZAW-FA.

23/01/2026

W odcinku 2 naszej serii KSeF krok po kroku omówiliśmy temat ZAW-FA, czyli kluczowego kroku dla spółek i organizacji, które chcą korzystać z KSeF bez kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.
W dzisiejszym odcinku pokazujemy kolejny krok, czyli:
✅ co dzieje się po złożeniu ZAW-FA,
✅ jak zalogować się do MCU (Moduł Certyfikatów i Uprawnień),
✅ jak wygenerować / przypisać certyfikat do spółki,
✅ oraz dlaczego w spółce certyfikat ≠ automatyczne uprawnienia administracyjne.

1) Co się dzieje po złożeniu ZAW-FA?
Po złożeniu ZAW-FA i jego przyjęciu przez urząd skarbowy otrzymują Państwo mailowe potwierdzenie. To potwierdzenie oznacza, że wskazana osoba (najczęściej członek zarządu / reprezentant) może przejść do kolejnego etapu i zalogować się do:
👉 MCU – Modułu Certyfikatów i Uprawnień Zaloguj - Krajowy System e-Faktur

2) Logowanie do MCU – ważna różnica w spółce
W przypadku spółki logujemy się NIP-em spółki (nie NIP-em JGD). To jest kluczowa różnica względem JDG – bo dopiero wtedy widzimy „środowisko” certyfikatów i uprawnień przypisanych do organizacji.

3) Dwa scenariusze – w zależności od tego, czy osoba ma JDG

SCENARIUSZ A - osoba prowadzi JDG i wcześniej wygenerowała certyfikat (Odcinek 1)
Jeżeli osoba, która będzie działała w imieniu spółki, ma równolegle JDG i wygenerowała już certyfikat dla siebie (zgodnie z Odcinkiem 1), to
📌 nie trzeba generować certyfikatu drugi raz
Certyfikat jest wydawany dla osoby fizycznej i nie tworzy się go „od nowa” tylko dlatego, że działamy w imieniu spółki. W praktyce: po zalogowaniu do MCU NIP-em spółki ta osoba zobaczy w sekcji certyfikatów swój wcześniej wygenerowany certyfikat.
SCENARIUSZ B - osoba nie prowadzi JDG i nie ma jeszcze certyfikatu

Jeśli osoba wskazana w ZAW-FA nie prowadzi JDG i nie generowała wcześniej certyfikatu – wtedy powinna go wygenerować w MCU w sposób analogiczny do Odcinka 1.
📌 Najważniejsze zasady (skrót):
> generujemy 2 certyfikaty (uwierzytelnienie + komunikacja offline),
> zapisujemy pliki na komputerze,
> ustawiamy bezpieczne hasło i go nie gubimy,
> nie udostępniamy certyfikatów osobom trzecim.

4) Ważne: w spółce certyfikat NIE daje automatycznie „super-admina”
To jest kolejna bardzo istotna różnica między JDG a spółką / organizacją :
🔹 W JDG – po wygenerowaniu certyfikatu osoba działa „od razu” jako właściciel, super-admin
🔹 W spółce – posiadanie certyfikatu nie oznacza jeszcze, że osoba ma pełne uprawnienia do zarządzania KSeF.
Dlatego po stronie spółki trzeba dopilnować, aby osoba wskazana (i zalogowana w MCU) nadał sobie właściwe uprawnienia, które umożliwią m.in.:
> zarządzanie uprawnieniami,
> dostęp do faktur,
> wystawianie faktur,
> przeglądanie historii logowań i sesji,
> nadawanie uprawnień kolejnym osobom.

5) Co dalej?
W kolejnym tygodniu przejdziemy do praktyki, czyli:
👉 jak nadawać uprawnienia kolejnym osobom, jak przełożyć certyfikaty na konfigurację w systemach oraz codzienną pracę (w tym eSzok / obieg FVZ).

23/01/2026

W ramach naszej serii KSeF krok po kroku przesyłamy Odcinek 2, który dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi, czyli w praktyce m.in. spółek z o.o., spółek akcyjnych, fundacji, stowarzyszeń.

1) Dlaczego spółka musi wykonać ten krok?
W przypadku osób fizycznych (JDG) dostęp do KSeF wynika bezpośrednio z logowania (np. profilem zaufanym).
Natomiast w przypadku spółek i innych osób prawnych sytuacja wygląda inaczej --> KSeF nie działa tak, że „zarząd ma automatycznie konto w systemie”.
➡️ Trzeba wskazać, kto w imieniu spółki będzie miał uprawnienia do korzystania z KSeF, w tym do zarządzania dostępami oraz fakturami.
W praktyce najczęściej robi się to poprzez formularz ZAW-FA – szczególnie wtedy, gdy spółka nie korzysta z kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. To ważny krok, ponieważ na jego podstawie spółka może następnie wygenerować certyfikaty KSeF, które są potrzebne do bezpiecznej komunikacji z systemem.

2) Co daje ZAW-FA i na kogo rekomendujemy go złożyć?

Formularz ZAW-FA pozwala wskazać jedną osobę fizyczną, która uzyska dostęp do KSeF w imieniu spółki i stanie się osobą „startową” do dalszego zarządzania systemem.
Co ważne:
ZAW-FA może dotyczyć maksymalnie jednej osoby fizycznej,
formalnie nie ma wymogu, aby była to osoba wpisana do KRS,
rekomendujemy, aby była to osoba kluczowa w firmie (najczęściej Prezes / Członek Zarządu / osoba zarządzająca finansami), ponieważ to ona będzie miała realną kontrolę nad dalszym przydzielaniem dostępów i bezpieczeństwem danych.
Po skutecznym zgłoszeniu ZAW-FA taka osoba może w KSeF m.in. zarządzać uprawnieniami, nadawać dostęp kolejnym osobom, mieć dostęp do faktur (odbiór / przegląd), wystawiać faktury, przeglądać uprawnienia i historię logowań/sesji.

3) Jak złożyć ZAW-FA? (papierowo lub elektronicznie)
Aktualnie ZAW-FA można złożyć na dwa sposoby:
Papierowo - klasycznie – w urzędzie skarbowym.
Elektronicznie - przez e-Urząd Skarbowy (pismo ogólne)
Ta ścieżka jest dostępna i działa w praktyce.
Link do e-Urzędu Skarbowego:
https://lnkd.in/dstr-FtT

4) Ważne: podpisanie ZAW-FA przed wysyłką
Jeżeli składają Państwo ZAW-FA elektronicznie, należy pamiętać, że plik ZAW-FA musi być podpisany przed złożeniem.
W przypadku spółek należy:
podpisać plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
zgodnie z zasadami reprezentacji spółki (KRS),
w formacie PAdES (podpis wewnątrz pliku PDF).
➡️ Jeżeli spółka ma reprezentację wieloosobową, dokument musi zostać podpisany przez wszystkie wymagane osoby, zgodnie z reprezentacją.

5) Warunek techniczny: dostęp do konta organizacji w e-US
Aby złożyć ZAW-FA przez e-Urząd Skarbowy, należy pamiętać o jednej kluczowej rzeczy:
➡️ zanim przystąpią Państwo do składania wniosku, zarząd musi mieć dostęp do konta organizacji w e-US, logując się swoimi Profilami Zaufanymi jako reprezentanci spółki.

W kolejnym odcinku opowiemy jak wygenerować certyfikaty KSeF dla spółki.

15/01/2026

W ramach rozpoczętej przez nas serii informacyjnej KSeF krok po kroku przekazujemy pierwszy, praktyczny krok związany z przygotowaniem do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur g generowanie certyfikatów KSeF.
Ten odcinek w szczególności kierujemy do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG).
Kwestie uprawnień w spółkach oraz formularza ZAW-FA omówimy w kolejnym odcinku.
Certyfikaty są niezbędne do korzystania z KSeF i jednocześnie wymagają szczególnej dbałości o bezpieczeństwo. Dlatego rekomendujemy wykonanie poniższych czynności spokojnie i bez pośpiechu.

🔹 Krok 1 – logowanie do systemu KSeF
System KSeF dostępny jest pod adresem:
https://ksef.mf.gov.pl/web/
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą zalogować się do KSeF przy użyciu profilu zaufanego.

🔹 Krok 2 – generowanie certyfikatów
W systemie KSeF należy wygenerować dwa certyfikaty, z których każdy pełni inną funkcję
(jeden do uwierzytelnienia, drugi - podpis linku, służy do pracy offline).
Podczas generowania certyfikatów:
pliki certyfikatów oraz klucze prywatne należy zapisać na własnym, bezpiecznym komputerze,
certyfikaty są zabezpieczone hasłem – hasło należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu,
w przypadku utraty hasła certyfikat należy unieważnić i wygenerować ponownie.
Certyfikatów oraz kluczy prywatnych nie należy nikomu przekazywać ani udostępniać osobom trzecim, w tym również biuru rachunkowemu.

🔹 Materiał pomocniczy
Ministerstwo Finansów udostępnia krótki film instruktażowy pokazujący proces generowania certyfikatów:
https://www.youtube.com/watch?v=SE0IHuPHtRE&list=PLGj5OAFBHLKX0cEVGjcGplnbX6LpDFF38
Film jest dość dynamiczny – prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, aby wygenerować dwa certyfikaty oraz zapisać je wraz z hasłami w bezpiecznym miejscu.

Na tym etapie nie ma konieczności dalszej konfiguracji systemów ani integracji z programami księgowymi.
Kolejne kroki – w tym uprawnienia, tokeny oraz praktyczne wykorzystanie KSeF w codziennej współpracy – omówimy w następnych odcinkach.

14/01/2026

KSeF krok po kroku – seria informacyjna Truston

W najbliższym czasie przedsiębiorców czekają istotne zmiany związane z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

W TrustOn nowoczesna księgowość podchodzimy do tego procesu spokojnie i etapami. Naszym celem jest bezpieczne i przemyślane przygotowanie klientów do zmian – bez chaosu i nadmiernego obciążenia po ich stronie.

W związku z tym rozpoczynamy serię informacyjną „KSeF krok po kroku”, w której będziemy przekazywać krótkie, uporządkowane informacje dotyczące kolejnych etapów przygotowań do KSeF oraz zasad współpracy.

📌 Certyfikaty

📌 Uprawnienia i ZAW-FA

📌 Tokeny i dostęp systemowy

📌 Praktyczny model pracy z KSeF i eSzok

Krok po kroku - Spokojnie - Odpowiedzialnie

👉 Pierwsze odcinki już wkrótce

30/07/2025

🏑 Wspieramy mistrzów!
W tym roku drużyna hokeja na trawie WKS Grunwald Poznań sięgnęła po tytuł Mistrza Polski – ogromne gratulacje! 🎉
Mieliśmy przyjemność wesprzeć ich finansowo (skromnie, ale z sercem 💙), a w zamian otrzymaliśmy takie oto podziękowanie – miły gest, który wiele dla nas znaczy.

Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do sukcesu tak wspaniałej drużyny. Trzymamy kciuki za kolejne zwycięstwa! 💪

17/06/2025

Rekrutujemy❗
Jeśli:
> znasz nie tylko narciarskie WYCIĄGI
> miałeś do czynienia z KSIĘGAMI nie tylko w księgarni
> odczytujesz skrót SF nie koniecznie jako science fiction
> przychodzisz do nas nie tylko PO DATEK
> miałeś dobre oceny z CHEMII… tej zespołowej
ciąg dalszy w ogłoszeniu ... ⬇️
https://bit.ly/3TpLbrx

Praca Samodzielny księgowy / Samodzielna księgowa, TRUSTON sp. z o.o., Poznań

09/06/2025

📅 9 czerwca – Dzień Księgowego i Dzień Przyjaciela 💼❤️

Dziś świętujemy podwójnie! 🎉

Bo kto, jak nie księgowy, potrafi być najlepszym przyjacielem Twojej firmy? 😄

✅ Zawsze policzy, zanim Ty zdążysz zapytać

✅ Zna więcej tajemnic niż Twoje CV

✅ I nigdy nie zapomni o terminie, nawet jeśli Ty zapomnisz o... urodzinach teściowej 😅

Przy okazji – dziękujemy też naszym klientom i partnerom – za zaufanie i przyjaźń, która trwa przez cały rok. 💙

📊💙 Przyjaźń + Księgowość = Idealne połączenie!

07/05/2025

📢Rząd wziął na warsztat "pakiet deregulacyjny" i zapowiedział w jego ramach zapowiedział szereg uproszczeń. Jedna z kluczowych zmian to podniesienie limitu zwolnienia z VAT z 200 tys. zł do 240 tys. zł rocznie – to potencjalne wsparcie dla mikroprzedsiębiorców.
Kolejna zmiana ma być zmniejszenie maksymalnej opłaty sądowej z 200 tys. zł do 100 tys. zł, co również będzie ukłonem w stosunku do małych firm.
Ponadto planowane są zmiany w CIT i ordynacji podatkowej – m.in. dłuższe vacatio legis i uproszczenia w kontrolach.
Czy faktycznie będzie to początek realnej zmiany dla przedsiębiorców?